索 引 号: 014419400/2019-00009 主题分类: 公安、安全、司法 司法 其他
发布机构: 司法局 发文日期: 2019-02-28
文 号:
海陵区司法局2019年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关司法行政工作的方针政策、法律法规和规章,拟定全区司法行政工作的规范性文件,编制全区司法行政的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

2.管理监督全区刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作,承担区安置帮教领导小组办公室和社区矫正工作领导小组办公室的日常工作,参与社会治安综合治理工作。

3.制定全区法治宣传教育和普及法律知识规划并组织实施。

4.指导监督全区的律师、公证、基层法律服务所和社会法律咨询机构。

5.指导监督全区基层司法所建设和人民调解建设。

6.管理、指导全区法学教育工作。

7.管理、指导全区司法行政系统的法治工作,负责司法行政规范性文件的起草、清理、汇编工作,负责行政执法监督工作,指导全系统行政复议、应诉工作。

8.监督管理全区法律援助工作,指导协调全区“148”法律服务工作。

9.指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

10.负责本系统的财务和装备建设,管理国有资产,加强内部审计。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、办公室、政工科、法制宣传教育科、基层工作科、社区矫正工作科、法律服务管理科(法律援助科)、政策法规科;核定人员编制48个,其中:行政编制40个,事业编制6个,实有在职人员46人,其中:行政人员40人,事业编制6人。另有编外用工36人、离退休人员29人。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:海陵区司法局部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1.法治宣传工作全面出新招、造阵地。

2.人民调解工作全面拓渠道、建网络。

3.公共法律服务全面创品牌、出成果。

4.特殊人群管理全面强管理、推标准。

5.社会组织培育全面实工程、广覆盖。

6.信息化建设全面补短板、重实战。

7.内部管理工作全面推制度、优机制。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1594.69

一、一般公共服务支出

一、基本支出

1170.91

1.一般公共预算

1594.69

二、外交支出

二、项目支出

423.78

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

1280

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

77.57

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

237.12

十七、粮油物资储备支出

十八、灾害防治及应急管理支出

十九、其他支出

当年收入小计

1594.69

当年支出小计

1594.69

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

1594.69

支出合计

1594.69










公开02表

收入预算总表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1594.69

一般公共预算资金

小计

1594.69

公共财政拨款(补助)资金

1170.91

专项收入

423.78

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1594.69

1170.91

423.78

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1594.69

一、基本支出

1170.91

二、政府性基金预算

二、项目支出

423.78

三、单位预留机动经费

收入合计

1594.69

支出合计

1594.69

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

1594.69

204

公共安全支出

1280

20406

司法

1280

2040601

行政运行

856.22

2040602

一般行政管理事务

96.30

2040604

基层司法业务

164.71

2040605

普法宣传

60

2040607

法律援助

102.77

208

 社会保障和就业支出

77.57

20805

行政事业单位离退休

77.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.57

221

住房保障支出

237.12

22102

住房改革支出

237.12

2210201

住房公积金

81.49

2210202

提租补贴

102.97

2210203

购房补贴

52.66

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。





公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1170.91

301

工资福利支出

1090.48

30101

基本工资

162.6

30102

津贴补贴

369.84

30103

奖金

90.36

30106

伙食补助费

9.60

30107

绩效工资

12.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.57

30110

职工基本医疗保险缴费

46.56

30111

公务员医疗补助缴费

19.60

30112

其他社会保障缴费

5.39

30113

住房公积金

81.49

30199

其他工资福利支出

59.46

302

商品和服务支出

64.82

30201

办公费

10.20

30205

水费

0.30

30206

电费

5.80

30207

邮电费

15.00

30211

差旅费

6.30

30213

维修(护)费

2.40

30216

培训费

3.73

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

11.50

30231

公务用车运行维护费

8.40

303

对个人和家庭的补助

15.61

30301

离休费

14.98

30302

退休费

0.63

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

204

公共安全支出

1280

20406

司法

1280

2040601

行政运行

856.22

2040602

一般行政管理事务

96.30

2040604

基层司法业务

164.71

2040605

普法宣传

60

2040607

法律援助

102.77

208

 社会保障和就业支出

77.57

20805

行政事业单位离退休

77.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.57

221

住房保障支出

237.12

22102

住房改革支出

237.12

2210201

住房公积金

81.49

2210202

提租补贴

102.97

2210203

购房补贴

52.66





注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

1170.91

301

工资福利支出

1090.48

30101

基本工资

162.6

30102

津贴补贴

369.84

30103

奖金

90.36

30106

伙食补助费

9.60

30107

绩效工资

12.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.57

30110

职工基本医疗保险缴费

46.56

30111

公务员医疗补助缴费

19.60

30112

其他社会保障缴费

5.39

30113

住房公积金

81.49

30199

其他工资福利支出

59.46

302

商品和服务支出

64.82

30201

办公费

10.20

30205

水费

0.30

30206

电费

5.80

30207

邮电费

15.00

30211

差旅费

6.30

30213

维修(护)费

2.40

30216

培训费

3.73

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

11.50

30231

公务用车运行维护费

8.40

303

对个人和家庭的补助

15.61

30301

离休费

14.98

30302

退休费

0.63

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

15.93

12.2

8.4

8.4

3.80

3.73







公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

注:我单位无政府性基金预算支出。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

64.82

302

商品和服务支出

64.82

30201

办公费

10.20

30205

水费

0.30

30206

电费

5.80

30207

邮电费

15.00

30211

差旅费

6.30

30213

维修(护)费

2.40

30216

培训费

3.73

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

11.50

30231

公务用车运行维护费

8.40

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。






公开12表


政府采购支出预算表


部门名称:海陵区司法局

单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计


一、货物A




二、工程B






三、服务C






注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《海陵区财政局关于2019年区级部门预算的批复》(泰海财预〔2019〕4号)填列。)

海陵区司法局2019年度收入、支出预算总计1594.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加162.40万元,增长11.34%。主要原因是增加政法特岗津贴。其中:

(一)收入预算总计1594.69万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1594.69万元。

(1)一般公共预算收入预算1594.69万元,与上年相比增加162.40万元,增长11.34%。主要原因是增加政法特岗津贴。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无结转资金。

(二)支出预算总计1594.69万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元,主要用于无。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

2.公共安全(类)支出1280万元,主要用于办公费支出等。与上年相比减少9.68万元,减少0.75%。主要原因是节约开支。

(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是我局无结转。

此外,基本支出预算数为1170.91万元。与上年相比增加149万元,增长14.58%。主要原因是增加政法特岗津贴。

项目支出预算数为423.78万元。与上年相比增加13.4万元,增长3.27%。主要原因是项目支出内容扩充。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

海陵区司法局本年收入预算合计1594.69万元,其中:

一般公共预算收入1594.69万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

海陵区司法局本年支出预算合计1594.69万元,其中:

基本支出1170.91万元,占73.43%;

项目支出423.78万元,占26.57%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

海陵区司法局2019年度财政拨款收、支总预算1594.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加162.40万元,增长11.34%。主要原因是增加政法特岗津贴。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

海陵区司法局2019年财政拨款预算支出1594.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加162.40万元,增长11.34%。主要原因是增加政法特岗津贴。

其中:

公共安全(类)

1.公共安全支出(款)行政运行(项)支出856.22万元,与上年相比减少23.08万元,减少2.62%。主要原因是节约开支。

2.公共安全支出(款)一般行政管理事务(项)支出96.30万元,与上年相比减少2.8万元,减少2.83%。主要原因是节约开支。

3.公共安全支出(款)基层司法业务(项)支出164.71万元,与上年预算数相同。

4.公共安全支出(款)普法宣传(项)支出60万元,与上年预算数相同。

5.公共安全支出(款)法律援助(项)支出102.77万元,与上年相比增加16.2万元,增长18.93%。主要原因是增加村、社区法律微信群运行经费。

(按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

海陵区司法局2019年度财政拨款基本支出预算1170.91万元,其中:

(一)人员经费1106.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费64.82万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

海陵区司法局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1280万元,与上年相比减少152.29万元,减少10.63%。主要原因是节约开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

海陵区司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1170.91万元,其中:

(一)人员经费1106.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费64.82万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

海陵区司法局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出8.4万元,占“三公”经费的68.85%;公务接待费支出3.8万元,占“三公”经费的31.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无该项目预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出8.4万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无该项目预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出8.4万元,比上年预算增加2.8万元,主要原因有一辆公务用车在我局运行但属于机关事务管理局,上年未做预算。

3.公务接待费预算支出3.8万元,比上年预算减少2.77万元,主要原因节约开支。

海陵区司法局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无该项目预算支出。

海陵区司法局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.73万元,比上年预算增加0.44万元,主要原因人员变化增加培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出64.82万元,与上年相比增加2.82万元,增长4.55%。主要原因是人员变动,人均办公费增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计46.2万元。

十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)以上的设0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关司法行政工作的方针政策、法律法规和规章,拟定全区司法行政工作的规范性文件,编制全区司法行政的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

2.管理监督全区刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作,承担区安置帮教领导小组办公室和社区矫正工作领导小组办公室的日常工作,参与社会治安综合治理工作。

3.制定全区法治宣传教育和普及法律知识规划并组织实施。

4.指导监督全区的律师、公证、基层法律服务所和社会法律咨询机构。

5.指导监督全区基层司法所建设和人民调解建设。

6.管理、指导全区法学教育工作。

7.管理、指导全区司法行政系统的法治工作,负责司法行政规范性文件的起草、清理、汇编工作,负责行政执法监督工作,指导全系统行政复议、应诉工作。

8.监督管理全区法律援助工作,指导协调全区“148”法律服务工作。

9.指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

10.负责本系统的财务和装备建设,管理国有资产,加强内部审计。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、办公室、政工科、法制宣传教育科、基层工作科、社区矫正工作科、法律服务管理科(法律援助科)、政策法规科;核定人员编制48个,其中:行政编制40个,事业编制6个,实有在职人员46人,其中:行政人员40人,事业编制6人。另有编外用工36人、离退休人员29人。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:海陵区司法局部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1.法治宣传工作全面出新招、造阵地。

2.人民调解工作全面拓渠道、建网络。

3.公共法律服务全面创品牌、出成果。

4.特殊人群管理全面强管理、推标准。

5.社会组织培育全面实工程、广覆盖。

6.信息化建设全面补短板、重实战。

7.内部管理工作全面推制度、优机制。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1594.69

一、一般公共服务支出

一、基本支出

1170.91

1.一般公共预算

1594.69

二、外交支出

二、项目支出

423.78

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

1280

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

77.57

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

237.12

十七、粮油物资储备支出

十八、灾害防治及应急管理支出

十九、其他支出

当年收入小计

1594.69

当年支出小计

1594.69

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

1594.69

支出合计

1594.69










公开02表

收入预算总表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1594.69

一般公共预算资金

小计

1594.69

公共财政拨款(补助)资金

1170.91

专项收入

423.78

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1594.69

1170.91

423.78

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1594.69

一、基本支出

1170.91

二、政府性基金预算

二、项目支出

423.78

三、单位预留机动经费

收入合计

1594.69

支出合计

1594.69

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

1594.69

204

公共安全支出

1280

20406

司法

1280

2040601

行政运行

856.22

2040602

一般行政管理事务

96.30

2040604

基层司法业务

164.71

2040605

普法宣传

60

2040607

法律援助

102.77

208

 社会保障和就业支出

77.57

20805

行政事业单位离退休

77.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.57

221

住房保障支出

237.12

22102

住房改革支出

237.12

2210201

住房公积金

81.49

2210202

提租补贴

102.97

2210203

购房补贴

52.66

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。





公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1170.91

301

工资福利支出

1090.48

30101

基本工资

162.6

30102

津贴补贴

369.84

30103

奖金

90.36

30106

伙食补助费

9.60

30107

绩效工资

12.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.57

30110

职工基本医疗保险缴费

46.56

30111

公务员医疗补助缴费

19.60

30112

其他社会保障缴费

5.39

30113

住房公积金

81.49

30199

其他工资福利支出

59.46

302

商品和服务支出

64.82

30201

办公费

10.20

30205

水费

0.30

30206

电费

5.80

30207

邮电费

15.00

30211

差旅费

6.30

30213

维修(护)费

2.40

30216

培训费

3.73

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

11.50

30231

公务用车运行维护费

8.40

303

对个人和家庭的补助

15.61

30301

离休费

14.98

30302

退休费

0.63

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

204

公共安全支出

1280

20406

司法

1280

2040601

行政运行

856.22

2040602

一般行政管理事务

96.30

2040604

基层司法业务

164.71

2040605

普法宣传

60

2040607

法律援助

102.77

208

 社会保障和就业支出

77.57

20805

行政事业单位离退休

77.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.57

221

住房保障支出

237.12

22102

住房改革支出

237.12

2210201

住房公积金

81.49

2210202

提租补贴

102.97

2210203

购房补贴

52.66





注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

1170.91

301

工资福利支出

1090.48

30101

基本工资

162.6

30102

津贴补贴

369.84

30103

奖金

90.36

30106

伙食补助费

9.60

30107

绩效工资

12.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.57

30110

职工基本医疗保险缴费

46.56

30111

公务员医疗补助缴费

19.60

30112

其他社会保障缴费

5.39

30113

住房公积金

81.49

30199

其他工资福利支出

59.46

302

商品和服务支出

64.82

30201

办公费

10.20

30205

水费

0.30

30206

电费

5.80

30207

邮电费

15.00

30211

差旅费

6.30

30213

维修(护)费

2.40

30216

培训费

3.73

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

11.50

30231

公务用车运行维护费

8.40

303

对个人和家庭的补助

15.61

30301

离休费

14.98

30302

退休费

0.63

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

15.93

12.2

8.4

8.4

3.80

3.73







公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

注:我单位无政府性基金预算支出。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:海陵区司法局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

64.82

302

商品和服务支出

64.82

30201

办公费

10.20

30205

水费

0.30

30206

电费

5.80

30207

邮电费

15.00

30211

差旅费

6.30

30213

维修(护)费

2.40

30216

培训费

3.73

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

11.50

30231

公务用车运行维护费

8.40

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。






公开12表


政府采购支出预算表


部门名称:海陵区司法局

单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计


一、货物A




二、工程B






三、服务C






注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《海陵区财政局关于2019年区级部门预算的批复》(泰海财预〔2019〕4号)填列。)

海陵区司法局2019年度收入、支出预算总计1594.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加162.40万元,增长11.34%。主要原因是增加政法特岗津贴。其中:

(一)收入预算总计1594.69万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1594.69万元。

(1)一般公共预算收入预算1594.69万元,与上年相比增加162.40万元,增长11.34%。主要原因是增加政法特岗津贴。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无结转资金。

(二)支出预算总计1594.69万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元,主要用于无。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

2.公共安全(类)支出1280万元,主要用于办公费支出等。与上年相比减少9.68万元,减少0.75%。主要原因是节约开支。

(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是我局无结转。

此外,基本支出预算数为1170.91万元。与上年相比增加149万元,增长14.58%。主要原因是增加政法特岗津贴。

项目支出预算数为423.78万元。与上年相比增加13.4万元,增长3.27%。主要原因是项目支出内容扩充。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无该项目预算支出。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

海陵区司法局本年收入预算合计1594.69万元,其中:

一般公共预算收入1594.69万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

海陵区司法局本年支出预算合计1594.69万元,其中:

基本支出1170.91万元,占73.43%;

项目支出423.78万元,占26.57%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

海陵区司法局2019年度财政拨款收、支总预算1594.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加162.40万元,增长11.34%。主要原因是增加政法特岗津贴。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

海陵区司法局2019年财政拨款预算支出1594.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加162.40万元,增长11.34%。主要原因是增加政法特岗津贴。

其中:

公共安全(类)

1.公共安全支出(款)行政运行(项)支出856.22万元,与上年相比减少23.08万元,减少2.62%。主要原因是节约开支。

2.公共安全支出(款)一般行政管理事务(项)支出96.30万元,与上年相比减少2.8万元,减少2.83%。主要原因是节约开支。

3.公共安全支出(款)基层司法业务(项)支出164.71万元,与上年预算数相同。

4.公共安全支出(款)普法宣传(项)支出60万元,与上年预算数相同。

5.公共安全支出(款)法律援助(项)支出102.77万元,与上年相比增加16.2万元,增长18.93%。主要原因是增加村、社区法律微信群运行经费。

(按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

海陵区司法局2019年度财政拨款基本支出预算1170.91万元,其中:

(一)人员经费1106.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费64.82万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

海陵区司法局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1280万元,与上年相比减少152.29万元,减少10.63%。主要原因是节约开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

海陵区司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1170.91万元,其中:

(一)人员经费1106.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费64.82万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

海陵区司法局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出8.4万元,占“三公”经费的68.85%;公务接待费支出3.8万元,占“三公”经费的31.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无该项目预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出8.4万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无该项目预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出8.4万元,比上年预算增加2.8万元,主要原因有一辆公务用车在我局运行但属于机关事务管理局,上年未做预算。

3.公务接待费预算支出3.8万元,比上年预算减少2.77万元,主要原因节约开支。

海陵区司法局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因我单位无该项目预算支出。

海陵区司法局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.73万元,比上年预算增加0.44万元,主要原因人员变化增加培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

(按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出64.82万元,与上年相比增加2.82万元,增长4.55%。主要原因是人员变动,人均办公费增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计46.2万元。

十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)以上的设0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

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